您所在的位置: 首页 > 通知公告



黑龙江省农业委员会2015年度部门决算有关情况的说明
2016-09-19    

  第一部分 黑龙江省农业委员会基本情况 

  一、主要职责 

  黑龙江省农业委员会是主管全省农业和农村经济发展的省政府组成部门。主要职责是: 

  1、贯彻国家有关农业和农村经济发展的方针政策、法律法规及战略规划。 

  2、拟订全省种植业、渔业、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施;参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定;组织起草全省农业和农村经济的地方性法规草案,监督有关农业法规的执行情况,推进农业依法行政。 

  3、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策意见;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和农民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。 

  4、指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善,发展特色经济;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;负责提出农业固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排的意见,按规定权限对国家和省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目提出审查意见;编报部门预算并组织执行;提出扶持我省农业和农村发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政厅共同制定实施方案并指导实施;拟定农业开发规划并监督实施,配合财政厅组织实施农业综合开发项目。 

  5、促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施;提出农业产业保护政策建议;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;贯彻落实促进大宗农产品流通的政策,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌。 

  6、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测;参与制定农产品质量安全地方标准,并会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准和地方标准;贯彻农业转基因生物安全评价标准和技术规范;指导农业检验检测体系建设和机构考核;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全的监督管理;指导有机食品、绿色食品和无公害农产品发展。 

  7、组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、农药的许可及监督管理;依法负责渔船、渔机、网具的监督管理;拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施;开展有关肥料的监督管理。 

  8、负责农作物重大病虫害防治。起草植物、水生动植物防疫和检疫的法规草案;会同有关部门制定植物、水生动植物防疫检疫政策并指导实施,指导植物、水生动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督对省内植物、水生动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织植物、水生动植物检疫性有害生物普查;承担境外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。 

  9、承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。 

  10、管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;负责农业信息体系建设,发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务。 

  11、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,组织引进国外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设;负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。 

  12、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;组织实施农村劳动力转移工作,承担农村劳动力转移培训工作;会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。 

  13、组织农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业;会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷,维护国家水域渔业权益,负责渔业管理;负责执行国家渔业公约和双边渔业协定;代表国家行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。 

  14、制定并实施农业生态建设规划。指导农村新型能源、可再生源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作;划定农产品禁止生产区域,导生态农业、循环农业等发展;负责保护渔业水域生态环境;牵头管理外来物种。 

  15、承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作;组织开展海峡两岸农业经济、技术交流与合作;指导农业援外工作,推进全省农业对外开放。 

  16、提出全省农业机械化发展方向及重大技术措施建议;引导农业机械产品结构调整,提高农业机械化普及和应用水平;拟订农机作业规范和技术标准;组织实施农业机械的安全监理、鉴定和认证管理。 

  17、拟订全省县域经济、新农村建设中长期发展规划;组织、指导、协调全省县域经济发展、新农村建设工作。 

  18、指导农业行业安全生产工作。 

  19、承担省委农村工作领导小组办公室的日常工作,统筹协调全省农业和农村工作。 

  20、承办省委、省政府交办的其他事项。 

  按照黑龙江省机构编制委员会《关于组建省委农村工作办公室的通知》(黑编[2011]90号)精神,组建省委农村工作办公室,与省农业委员会合署办公。主要职责是: 

  21、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于农业和农村工作的方针政策和重大决策部署;督促检查各地、各有关部门贯彻落实农村重大政策措施和重要工作部署情况,及时了解和把握各地农村工作进展情况。 

  22、对全省农业和农村工作中的重大问题进行调查研究,及时向省委、省政府提出决策建议;研究分析农村经济和社会发展形势,把握全省农村改革进程、经济发展状况和社会动态。 

  23、研究新农村建设发展规划和政策,制定全省新农村建设实施方案,综合协调各地、各部门开展新农村帮建工作,并负责指导、培训、监督和检查验收。 

  24、负责省委农村工作领导小组和省新农村建设领导小组的日常工作,承办领导小组交办的各项任务。 

  25、完成省委、省政府和中央农村工作领导小组办公室交办的其它各项任务。 

  二、内设机构 

  根据上述职责,黑龙江省农业委员会设21个内设机构:办公室(信访工作处)、人事处、综合处、产业政策与法规处、农村经济体制与经营管理处、市场与经济信息处、发展计划处、财务审计处、对外经济合作处、科技教育处、种植业管理处、省农业产业化处、农业机械化管理局、渔业局(黑龙江省渔政局)、农产品质量安全监管局、农村劳动力转移与县域经济工作处、农村工作综合处、新农村建设指导处、机关党委、离退休干部工作处、纪检监察室。 

  三、部门决算编报范围 

  黑龙江省农业委员会2015年度部门决算编制范围包括:黑龙江省农业委员会本级和所属42个二级预算单位(含2个参照公务员管理事业单位),共计43个独立核算单位。年末机构编制人数2959人,实有人数4,170人,其中:在职人员2,498人、离休人员99人、退休人员1,573人(含省农业委员会机关编制人数169人,实有人数408人,其中:在职人员169人,离休人员36人、退休人员203人)。单位名单如下: 

    

纳入黑龙江省农业委员会2015年部门决算单位名单 

序号 

单位名称 

序号 

单位名称 

1 

省农业委员会 

23 

省农业系统宣传中心 

2 

省经济作物技术指导站 

24 

省农机信息中心 

3 

省农业技术推广站 

25 

省农业机械安全监理总站 

4 

省种子管理局 

26 

省农业机械化技术推广总站 

5 

省农作物品种审定委员会技术室 

27 

省农业机械试验鉴定站 

6 

省海南农作物种子繁育中心 

28 

黑龙江农业工程职业学院 

7 

省农业环境保护监测站 

29 

省齐齐哈尔农业机械化学校 

8 

省农产品质量检验检测中心 

30 

省海伦农业机械化学校 

9 

省农业植检植保站 

31 

省水产技术推广总站 

10 

省农药管理检定站 

32 

省萝北鲟鳇鱼试验站 

11 

省农业土肥管理站 

33 

省饶河大马哈鱼放流试验站 

12 

省农牧渔业厅农业企业管理站 

34 

种子世界杂志社 

13 

省农村合作经济经营管理总站 

35 

省绿色食品发展中心 

14 

省农业广播电视学校 

36 

省国营渔场管理指导站 

15 

省农业经济技术信息中心 

37 

省渔业船舶检验站 

16 

黑龙江农业职业技术学院 

38 

省农业经济职业学院 

17 

黑龙江生物科技职业学院 

39 

省蚕蜂技术指导总站 

18 

省人民政府农村能源办公室 

40 

省农业管理干部学院 

19 

省农民负担检查所 

41 

中国渔政号渔政船 

20 

省农村社会发展研究所 

42 

省农村劳动力转移服务中心 

21 

省农业经济研究所 

43 

省生物防治实验站 

22 

省农业区划研究所 

  

  

     

  第二部分 黑龙江省农业委员会2015年部门决算报表 

收入支出决算总表 

   

  

  

  

  

  

公开01 

   

部门:省农业委员会 

  

  

  

  

单位:万元 

   

收入 

支出 

   

     

行次 

决算数 

     

行次 

决算数 

   

     

  

1 

     

  

2 

   

一、财政拨款收入 

1 

119356.40  

一、一般公共服务支出 

20 

367.76  

   

二、上级补助收入 

2 

  

二、外交支出 

21 

  

   

三、事业收入 

3 

17635.21  

三、国防支出 

22 

  

   

四、经营收入 

4 

  

四、公共安全支出 

23 

  

   

五、附属单位上缴收入 

5 

  

五、教育支出 

24 

57590.18  

   

六、其他收入 

6 

6356.15  

六、科学技术支出 

25 

37844.42  

   

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

26 

52.82  

   

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

27 

1690.01  

   

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

28 

954.83  

   

  

10 

  

十、节能环保支出 

29 

662.75  

   

  

11 

  

十二、农林水支出 

30 

42008.26  

   

  

12 

  

十四、资源勘探信息等支出 

31 

19.55  

   

  

13 

  

十五、商业服务业等支出 

32 

197.00  

   

  

14 

  

十九、住房保障支出 

33 

2326.14  

   

  

15 

  

二十一、其他支出 

34 

62.50  

   

本年收入合计 

16 

143347.76  

本年支出合计 

35 

143776.22  

   

         用事业基金弥补收支差额 

17 

0.39  

                结余分配 

36 

12.78  

   

         年初结转和结余 

18 

8577.17  

                年末结转和结余 

37 

8136.31  

   

合计 

19 

151925.31  

合计 

38 

151925.31  

   

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

   

收入决算表 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开02 

 

部门:省农业委员会 

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

 

     

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

 
 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

合计 

143347.76  

119356.40  

  

17635.21  

  

  

6356.15  

 

201 

一般公共服务支出 

367.76  

367.76  

  

  

  

  

  

 

20113 

商贸事务 

367.76  

367.76  

  

  

  

  

  

 

2011308 

  招商引资 

124.06  

124.06  

  

  

  

  

  

 

2011399 

  其他商贸事务支出 

243.70  

243.70  

  

  

  

  

  

 

205 

教育支出 

57589.31  

39525.65  

  

17483.13  

  

  

580.52  

 

20503 

职业教育 

55774.65  

37721.31  

  

17483.13  

  

  

570.21  

 

2050302 

  中专教育 

4493.18  

4222.88  

  

90.06  

  

  

180.24  

 

2050305 

  高等职业教育 

51281.47  

33498.43  

  

17393.07  

  

  

389.97  

 

20504 

成人教育 

421.41  

411.10  

  

  

  

  

10.31  

 

2050404 

  成人广播电视教育 

421.41  

411.10  

  

  

  

  

10.31  

 

20508 

进修及培训 

1393.24  

1393.24  

  

  

  

  

  

 

2050899 

  其他进修及培训 

1393.24  

1393.24  

  

  

  

  

  

 

206 

科学技术支出 

37844.42  

37844.42  

  

  

  

  

  

 

20604 

技术研究与开发 

37822.74  

37822.74  

  

  

  

  

  

 

2060499 

  其他技术研究与开发支出 

37822.74  

37822.74  

  

  

  

  

  

 

20699 

其他科学技术支出 

21.68  

21.68  

  

  

  

  

  

 

2069999 

  其他科学技术支出 

21.68  

21.68  

  

  

  

  

  

 

207 

文化体育与传媒支出 

52.82  

52.82  

  

  

  

  

  

 

20705 

新闻出版 

52.82  

52.82  

  

  

  

  

  

 

2070505 

  出版发行 

52.82  

52.82  

  

  

  

  

  

 

208 

社会保障和就业支出 

1690.01  

1690.01  

  

  

  

  

  

 

20805 

行政事业单位离退休 

1690.01  

1690.01  

  

  

  

  

  

 

2080504 

  未归口管理的行政单位离退休 

1690.01  

1690.01  

  

  

  

  

  

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

954.83  

954.83  

  

  

  

  

  

 

21005 

医疗保障 

954.83  

954.83  

  

  

  

  

  

 

2100501 

  行政单位医疗 

340.34  

340.34  

  

  

  

  

  

 

2100502 

  事业单位医疗 

506.66  

506.66  

  

  

  

  

  

 

2100503 

  公务员医疗补助 

107.83  

107.83  

  

  

  

  

  

 

211 

节能环保支出 

662.75  

662.75  

  

  

  

  

  

 

21103 

污染防治 

662.75  

662.75  

  

  

  

  

  

 

2110399 

  其他污染防治支出 

662.75  

662.75  

  

  

  

  

  

 

213 

农林水支出 

41580.67  

35652.96  

  

152.07  

  

  

5775.63  

 

21301 

农业 

40718.42  

34790.72  

  

152.07  

  

  

5775.63  

 

2130101 

  行政运行 

2209.88  

2207.75  

  

  

  

  

2.13  

 

2130102 

  一般行政管理事务 

457.90  

400.02  

  

  

  

  

57.88  

 

2130104 

  事业运行 

7024.72  

6974.08  

  

  

  

  

50.64  

 

2130106 

  科技转化与推广服务 

2013.61  

226.91  

  

  

  

  

1786.70  

 

2130108 

  病虫害控制 

4599.30  

4063.30  

  

  

  

  

536.00  

 

2130109 

  农产品质量安全 

1856.72  

1330.39  

  

  

  

  

526.33  

 

2130110 

  执法监管 

1072.11  

210.11  

  

  

  

  

862.00  

 

2130111 

  统计监测与信息服务 

1045.38  

318.88  

  

  

  

  

726.50  

 

2130112 

  农业行业业务管理 

55.00  

  

  

  

  

  

55.00  

 

2130114 

  对外交流与合作 

153.46  

37.46  

  

  

  

  

116.00  

 

2130119 

  防灾救灾 

147.30  

  

  

  

  

  

147.30  

 

2130121 

  农业结构调整补贴 

21.11  

21.11  

  

  

  

  

  

 

2130122 

  农业生产资料与技术补贴 

6374.32  

6374.32  

  

  

  

  

  

 

2130124 

  农业组织化与产业化经营 

27.48  

27.48  

  

  

  

  

  

 

2130125 

  农产品加工与促销 

251.63  

41.63  

  

  

  

  

210.00  

 

2130135 

  农业资源保护修复与利用 

390.22  

240.22  

  

  

  

  

150.00  

 

2130199 

  其他农业支出 

13018.26  

12317.04  

  

152.07  

  

  

549.15  

 

21307 

农村综合改革 

418.00  

418.00  

  

  

  

  

  

 

2130701 

  对村级一事一议的补助 

355.00  

355.00  

  

  

  

  

  

 

2130706 

  对村集体经济组织的补助 

63.00  

63.00  

  

  

  

  

  

 

21399 

其他农林水支出 

444.25  

444.25  

  

  

  

  

  

 

2139999 

  其他农林水支出 

444.25  

444.25  

  

  

  

  

  

 

215 

资源勘探信息等支出 

19.55  

19.55  

  

  

  

  

  

 

21506 

安全生产监管 

19.55  

19.55  

  

  

  

  

  

 

2150699 

  其他安全生产监管支出 

19.55  

19.55  

  

  

  

  

  

 

216 

商业服务业等支出 

197.00  

197.00  

  

  

  

  

  

 

21602 

商业流通事务 

197.00  

197.00  

  

  

  

  

  

 

2160299 

  其他商业流通事务支出 

197.00  

197.00  

  

  

  

  

  

 

221 

住房保障支出 

2326.14  

2326.14  

  

  

  

  

  

 

22102 

住房改革支出 

2326.14  

2326.14  

  

  

  

  

  

 

2210201 

  住房公积金 

754.72  

754.72  

  

  

  

  

  

 

2210202 

  提租补贴 

1152.31  

1152.31  

  

  

  

  

  

 

2210203 

  购房补贴 

419.11  

419.11  

  

  

  

  

  

 

229 

其他支出 

62.50  

62.50  

  

  

  

  

  

 

22999 

其他支出 

62.50  

62.50  

  

  

  

  

  

 

2299901 

  其他支出 

62.50  

62.50  

  

  

  

  

  

 

支出决算表 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开03 

 

部门:省农业委员会 

  

  

  

  

  

单位:万元 

 

     

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

 
 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

合计 

143776.22  

43587.59  

100188.63  

  

  

  

 

201 

一般公共服务支出 

367.76  

  

367.76  

  

  

  

 

20113 

商贸事务 

367.76  

  

367.76  

  

  

  

 

2011308 

  招商引资 

124.06  

  

124.06  

  

  

  

 

2011399 

  其他商贸事务支出 

243.70  

  

243.70  

  

  

  

 

205 

教育支出 

57590.18  

29162.44  

28427.74  

  

  

  

 

20503 

职业教育 

55759.17  

27366.48  

28392.69  

  

  

  

 

2050302 

  中专教育 

4468.59  

3575.13  

893.46  

  

  

  

 

2050305 

  高等职业教育 

51290.58  

23791.35  

27499.22  

  

  

  

 

20504 

成人教育 

437.77  

402.72  

35.06  

  

  

  

 

2050404 

  成人广播电视教育 

437.77  

402.72  

35.06  

  

  

  

 

20508 

进修及培训 

1393.24  

1393.24  

  

  

  

  

 

2050899 

  其他进修及培训 

1393.24  

1393.24  

  

  

  

  

 

206 

科学技术支出 

37844.42  

  

37844.42  

  

  

  

 

20604 

技术研究与开发 

37822.74  

  

37822.74  

  

  

  

 

2060499 

  其他技术研究与开发支出 

37822.74  

  

37822.74  

  

  

  

 

20699 

其他科学技术支出 

21.68  

  

21.68  

  

  

  

 

2069999 

  其他科学技术支出 

21.68  

  

21.68  

  

  

  

 

207 

文化体育与传媒支出 

52.82  

52.82  

  

  

  

  

 

20705 

新闻出版 

52.82  

52.82  

  

  

  

  

 

2070505 

  出版发行 

52.82  

52.82  

  

  

  

  

 

208 

社会保障和就业支出 

1690.01  

1690.01  

  

  

  

  

 

20805 

行政事业单位离退休 

1690.01  

1690.01  

  

  

  

  

 

2080504 

  未归口管理的行政单位离退休 

1690.01  

1690.01  

  

  

  

  

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

954.83  

954.83  

  

  

  

  

 

21005 

医疗保障 

954.83  

954.83  

  

  

  

  

 

2100501 

  行政单位医疗 

340.34  

340.34  

  

  

  

  

 

2100502 

  事业单位医疗 

506.66  

506.66  

  

  

  

  

 

2100503 

  公务员医疗补助 

107.83  

107.83  

  

  

  

  

 

211 

节能环保支出 

662.75  

  

662.75  

  

  

  

 

21103 

污染防治 

662.75  

  

662.75  

  

  

  

 

2110399 

  其他污染防治支出 

662.75  

  

662.75  

  

  

  

 

213 

农林水支出 

42008.26  

9355.35  

32652.91  

  

  

  

 

21301 

农业 

41146.01  

9355.35  

31790.66  

  

  

  

 

2130101 

  行政运行 

2220.13  

2220.13  

  

  

  

  

 

2130102 

  一般行政管理事务 

410.35  

85.49  

324.86  

  

  

  

 

2130104 

  事业运行 

7009.73  

7009.73  

  

  

  

  

 

2130106 

  科技转化与推广服务 

2056.25  

  

2056.25  

  

  

  

 

2130108 

  病虫害控制 

4667.45  

  

4667.45  

  

  

  

 

2130109 

  农产品质量安全 

1875.04  

  

1875.04  

  

  

  

 

2130110 

  执法监管 

667.61  

  

667.61  

  

  

  

 

2130111 

  统计监测与信息服务 

977.63  

  

977.63  

  

  

  

 

2130112 

  农业行业业务管理 

45.62  

  

45.62  

  

  

  

 

2130114 

  对外交流与合作 

87.46  

  

87.46  

  

  

  

 

2130119 

  防灾救灾 

147.30  

  

147.30  

  

  

  

 

2130121 

  农业结构调整补贴 

21.11  

  

21.11  

  

  

  

 

2130122 

  农业生产资料与技术补贴 

6374.32  

  

6374.32  

  

  

  

 

2130124 

  农业组织化与产业化经营 

27.48  

  

27.48  

  

  

  

 

2130125 

  农产品加工与促销 

134.57  

  

134.57  

  

  

  

 

2130135 

  农业资源保护修复与利用 

380.22  

  

380.22  

  

  

  

 

2130199 

  其他农业支出 

14043.73  

40.01  

14003.72  

  

  

  

 

21307 

农村综合改革 

418.00  

  

418.00  

  

  

  

 

2130701 

  对村级一事一议的补助 

355.00  

  

355.00  

  

  

  

 

2130706 

  对村集体经济组织的补助 

63.00  

  

63.00  

  

  

  

 

21399 

其他农林水支出 

444.25  

  

444.25  

  

  

  

 

2139999 

  其他农林水支出 

444.25  

  

444.25  

  

  

  

 

215 

资源勘探信息等支出 

19.55  

  

19.55  

  

  

  

 

21506 

安全生产监管 

19.55  

  

19.55  

  

  

  

 

2150699 

  其他安全生产监管支出 

19.55  

  

19.55  

  

  

  

 

216 

商业服务业等支出 

197.00  

  

197.00  

  

  

  

 

21602 

商业流通事务 

197.00  

  

197.00  

  

  

  

 

2160299 

  其他商业流通事务支出 

197.00  

  

197.00  

  

  

  

 

221 

住房保障支出 

2326.14  

2326.14  

  

  

  

  

 

22102 

住房改革支出 

2326.14  

2326.14  

  

  

  

  

 

2210201 

  住房公积金 

754.72  

754.72  

  

  

  

  

 

2210202 

  提租补贴 

1152.31  

1152.31  

  

  

  

  

 

2210203 

  购房补贴 

419.11  

419.11  

  

  

  

  

 

229 

其他支出 

62.50  

46.00  

16.50  

  

  

  

 

22999 

其他支出 

62.50  

46.00  

16.50  

  

  

  

 

2299901 

  其他支出 

62.50  

46.00  

16.50  

  

  

  

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。 

 
                                         

    

    

财政拨款收入支出决算总表 

 

  

  

  

  

  

  

  

公开04 

 

部门:省农业委员会 

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

 

收入 

支出 

 

     

行次 

金额 

     

行次 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

 

     

  

1 

     

  

2 

3 

4 

 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

119356.40  

一、一般公共服务支出 

28 

367.76 

367.76 

  

 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

  

二、外交支出 

29 

  

  

  

 

  

3 

  

三、国防支出 

30 

  

  

  

 

  

4 

  

四、公共安全支出 

31 

  

  

  

 

  

5 

  

五、教育支出 

32 

39558.35 

39558.35 

  

 

  

6 

  

六、科学技术支出 

33 

37844.42 

37844.42 

  

 

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

34 

52.82 

52.82 

  

 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

35 

1690.01 

1690.01 

  

 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

36 

954.83 

954.83 

  

 

  

10 

  

十、节能环保支出 

37 

662.75 

662.75 

  

 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

38 

  

  

  

 

  

12 

  

十二、农林水支出 

39 

35653.09 

35653.09 

  

 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

40 

  

  

  

 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

41 

19.55 

19.55 

  

 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

42 

197 

197 

  

 

  

16 

  

十六、金融支出 

43 

  

  

  

 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

44 

  

  

  

 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

45 

  

  

  

 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

46 

2326.14 

2326.14 

  

 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

47 

  

  

  

 

  

21 

  

二十一、其他支出 

48 

62.5 

62.5 

  

 

本年收入合计 

22 

119356.40  

本年支出合计 

49 

119389.22 

119389.22 

  

 

年初财政拨款结转和结余 

23 

32.82  

年末结转和结余 

50 

  

  

  

 

      一般公共预算财政拨款 

24 

32.82  

  

51 

  

  

  

 

        政府性基金预算财政拨款 

25 

  

  

52 

  

  

  

 

合计 

27 

119389.22  

合计 

53 

119389.22 

119389.22 

  

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表 

   

  

  

  

  

  

公开05 

   

部门:省农业委员会 

  

  

  

单位:万元 

   

    

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

   

功能分类科目编码 

科目名称 

   
   
   

栏次 

1 

2 

3 

   

合计 

119389.22 

40781.01 

78608.21 

   

201 

一般公共服务支出 

367.76 

  

367.76 

   

20113 

商贸事务 

367.76 

  

367.76 

   

2011308 

招商引资 

124.06 

  

124.06 

   

2011399 

其他商贸事务支出 

243.7 

  

243.7 

   

205 

教育支出 

39558.35 

26443.89 

13114.45 

   

20503 

职业教育 

37754 

24648.25 

13105.76 

   

2050302 

中专教育 

4255.57 

3557.09 

698.48 

   

2050305 

高等职业教育 

33498.43 

21091.16 

12407.28 

   

20504 

成人教育 

411.1 

402.4 

8.7 

   

2050404 

成人广播电视教育 

411.1 

402.4 

8.7 

   

20508 

进修及培训 

1393.24 

1393.24 

  

   

2050899 

其他进修及培训 

1393.24 

1393.24 

  

   

206 

科学技术支出 

37844.42 

  

37844.42 

   

20604 

技术研究与开发 

37822.74 

  

37822.74 

   

2060499 

其他技术研究与开发支出 

37822.74 

  

37822.74 

   

20699 

其他科学技术支出 

21.68 

  

21.68 

   

2069999 

其他科学技术支出 

21.68 

  

21.68 

   

207 

文化体育与传媒支出 

52.82 

52.82 

  

   

20705 

新闻出版 

52.82 

52.82 

  

   

2070505 

出版发行 

52.82 

52.82 

  

   

208 

社会保障和就业支出 

1690.01 

1690.01 

  

   

20805 

行政事业单位离退休 

1690.01 

1690.01 

  

   

2080504 

未归口管理的行政单位离退休 

1690.01 

1690.01 

  

   

210 

医疗卫生与计划生育支出 

954.83 

954.83 

  

   

21005 

医疗保障 

954.83 

954.83 

  

   

2100501 

行政单位医疗 

340.34 

340.34 

  

   

2100502 

事业单位医疗 

506.66 

506.66 

  

   

2100503 

公务员医疗补助 

107.83 

107.83 

  

   

211 

节能环保支出 

662.75 

  

662.75 

   

21103 

污染防治 

662.75 

  

662.75 

   

2110399 

其他污染防治支出 

662.75 

  

662.75 

   

213 

农林水支出 

35653.09 

9267.31 

26385.77 

   

21301 

农业 

34790.84 

9267.31 

25523.53 

   

2130101 

行政运行 

2207.75 

2207.75 

  

   

2130102 

一般行政管理事务 

400.02 

85.49 

314.54 

   

2130104 

事业运行 

6974.08 

6974.08 

  

   

2130106 

科技转化与推广服务 

226.91 

  

226.91 

   

2130108 

病虫害控制 

4063.3 

  

4063.3 

   

2130109 

农产品质量安全 

1330.39 

  

1330.39 

   

2130110 

执法监管 

210.11 

  

210.11 

   

2130111 

统计监测与信息服务 

318.88 

  

318.88 

   

2130114 

对外交流与合作 

37.46 

  

37.46 

   

2130121 

农业结构调整补贴 

21.11 

  

21.11 

   

2130122 

农业生产资料与技术补贴 

6374.32 

  

6374.32 

   

2130124 

农业组织化与产业化经营 

27.48 

  

27.48 

   

2130125 

农产品加工与促销 

41.63 

  

41.63 

   

2130135 

农业资源保护修复与利用 

240.22 

  

240.22 

   

2130199 

其他农业支出 

12317.16 

  

12317.16 

   

21307 

农村综合改革 

418 

  

418 

   

2130701 

对村级一事一议的补助 

355 

  

355 

   

2130706 

对村集体经济组织的补助 

63 

  

63 

   

21399 

其他农林水支出 

444.25 

  

444.25 

   

2139999 

其他农林水支出 

444.25 

  

444.25 

   

215 

资源勘探信息等支出 

19.55 

  

19.55 

   

21506 

安全生产监管 

19.55 

  

19.55 

   

2150699 

其他安全生产监管支出 

19.55 

  

19.55 

   

216 

商业服务业等支出 

197 

  

197 

   

21602 

商业流通事务 

197 

  

197 

   

2160299 

其他商业流通事务支出 

197 

  

197 

   

221 

住房保障支出 

2326.14 

2326.14 

  

   

22102 

住房改革支出 

2326.14 

2326.14 

  

   

2210201 

住房公积金 

754.72 

754.72 

  

   

2210202 

提租补贴 

1152.31 

1152.31 

  

   

2210203 

购房补贴 

419.11 

419.11 

  

   

229 

其他支出 

62.5 

46 

16.5 

   

22999 

其他支出 

62.5 

46 

16.5 

   

2299901 

其他支出 

62.5 

46 

16.5 

   
                             

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 

  

  

  

  

  

公开06 

 

部门:省农业委员会 

  

  

  

单位:万元 

 

    

本年支出合计 

人员经费 

公用经费 

 

经济分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

栏次 

1 

2 

3 

 

合计 

40781.01 

34469.24 

6311.77 

 

205 

教育支出 

26443.89 

21499.1 

4944.79 

 

20503 

职业教育 

24648.25 

19815.78 

4832.47 

 

2050302 

  中专教育 

3557.09 

3006.11 

550.98 

 

2050305 

  高等职业教育 

21091.16 

16809.67 

4281.49 

 

20504 

成人教育 

402.4 

370.67 

31.73 

 

2050404 

  成人广播电视教育 

402.4 

370.67 

31.73 

 

20508 

进修及培训 

1393.24 

1312.65 

80.59 

 

2050899 

  其他进修及培训 

1393.24 

1312.65 

80.59 

 

207 

文化体育与传媒支出 

52.82 

49.83 

2.99 

 

20705 

新闻出版 

52.82 

49.83 

2.99 

 

2070505 

  出版发行 

52.82 

49.83 

2.99 

 

208 

社会保障和就业支出 

1690.01 

1675.48 

14.53 

 

20805 

行政事业单位离退休 

1690.01 

1675.48 

14.53 

 

2080504 

  未归口管理的行政单位离退休 

1690.01 

1675.48 

14.53 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

954.83 

954.83 

  

 

21005 

医疗保障 

954.83 

954.83 

  

 

2100501 

  行政单位医疗 

340.34 

340.34 

  

 

2100502 

  事业单位医疗 

506.66 

506.66 

  

 

2100503 

  公务员医疗补助 

107.83 

107.83 

  

 

213 

农林水支出 

9267.31 

7917.85 

1349.46 

 

21301 

农业 

9267.31 

7917.85 

1349.46 

 

2130101 

  行政运行 

2207.75 

1705.83 

501.92 

 

2130102 

  一般行政管理事务 

85.49 

85.49 

  

 

2130104 

  事业运行 

6974.08 

6126.55 

847.53 

 

221 

住房保障支出 

2326.14 

2326.14 

  

 

22102 

住房改革支出 

2326.14 

2326.14 

  

 

2210201 

  住房公积金 

754.72 

754.72 

  

 

2210202 

  提租补贴 

1152.31 

1152.31 

  

 

2210203 

  购房补贴 

419.11 

419.11 

  

 

229 

其他支出 

46 

46 

  

 

22999 

其他支出 

46 

46 

  

 

2299901 

  其他支出 

46 

46 

  

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开07 

部门:省农业委员会 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

2015年度预算数 

2015年度决算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车 购置费 

 

公务用车 运行费 

 

小计 

公务用车 购置费 

 

公务用车 运行费 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

555.43 

20 

485.51 

  

485.51 

49.92 

417.19 

50.36 

357.39 

1.62 

355.77 

9.44 

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开08 

 

部门:省农业委员会 

  

  

  

  

  

单位:万元 

 

    

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出   

项目支出 

 
 
 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

合计 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

注:省农业委员会2015年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出,故本表无数据。 

 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

    

  第三部分 黑龙江省农业委员会2015年部门决算情况说明 

  一、部门预算执行总体情况的说明。 

  (一)、决算报表说明和数据分析。 

  1、各项收入占总收入比重、各项支出占总支出比重如下: 

    收入结构分析表 

                                                                                      单位:元 

收入项目 

2015年收入金额() 

所占百分比(% 

财政拨款收入 

          1,193,564,000.52  

83.26  

事业收入 

            176,352,066.84  

12.30  

其他收入 

             63,561,529.44  

4.43  

合计 

          1,433,477,596.80  

  

   

  

  

  

支出结构分析表 

  

支出项目 

2015年支出金额(元) 

所占百分比(% 

工资福利支出 

         182,675,828.22  

12.71  

按定额管理商品和服务支出 

          63,753,283.36  

4.43  

对个人和家庭的补助 

         189,326,770.99  

13.17  

按项目管理商品和服务支出 

         443,953,423.97  

30.88  

基本建设支出 

              12,000.00  

0.00  

其他资本性支出 

         464,406,098.52  

32.30  

债务利息支出 

          93,634,798.93  

6.51  

合计 

       1,437,762,203.99  

  

    

   

  2、收入支出与上年度对比分析 

  ①本年各项收入与上年度各项收入对比分析如下所示: 

收入增减情况分析表 

  

  

  

单位:元 

收入科目 

2015 

2014 

差异 

财政拨款收入 

1,193,564,000.52  

1,151,241,137.66  

42,322,862.86  

事业收入 

176,352,066.84  

166,673,542.69  

9,678,524.15  

其他收入 

63,561,529.44  

95,715,224.09  

-32,153,694.65  

合计 

1,433,477,596.80  

1,413,629,904.44  

19,847,692.36  

    

    

   

    

  ②本年各项支出与上年度各项支出的对比分析如下所示: 

支出增减情况分析表 

  

  

  

单位:元 

支出科目 

2015 

2014 

差异 

工资福利支出 

               182,675,828.22  

               158,031,212.64  

                24,644,615.58  

按定额管理商品和服务支出 

                63,753,283.36  

                59,007,543.58  

                 4,745,739.78  

对个人和家庭的补助 

               189,326,770.99  

               155,551,135.95  

                33,775,635.04  

按项目管理商品和服务支出 

               443,953,423.97  

               360,157,463.98  

                83,795,959.99  

基本建设支出 

                    12,000.00  

                10,000,000.00  

                -9,988,000.00  

其他资本性支出 

               464,406,098.52  

               102,697,369.80  

               361,708,728.72  

债务利息支出 

                93,634,798.93  

               518,087,045.46  

              -424,452,246.53  

合计 

             1,437,762,203.99  

             1,363,531,771.41  

                74,230,432.58  

    

   

  差异分析:财政拨款比2014年增加主要是今年省人社厅批复调整工资增加的人员支出。事业收入比2014年增加主要是省农业委员会直属院校学费收入增加。其他收入比2014年减少主要是农业部、省农业委员会机关拨付直属事业单位的专项经费,省教育厅拨付给省农业委员会直属院校的专项经费减少。基本支出比2014年增加主要是由于按照省人社厅、省财政厅的批复,调整工资增加的人员支出。按项目管理商品和服务支出增加主要是今年省财政厅拨入的农业专项资金增加。基本建设支出比2014年减少是省发改委下达项目投资减少。 

  3、收入支出与预算对比分析 

预算与决算对照分析表 

  

  

  

               单位:元 

项目 

 年初预算数  

 决算数  

 差异情况  

收入合计 

554,136,100.00  

1,433,477,596.80  

879,341,496.80  

 财政拨款收入 

384,667,100.00  

1,193,564,000.52  

808,896,900.52  

 事业收入 

169,457,300.00  

176,352,066.84  

6,894,766.84  

 其他收入 

11,700.00  

63,561,529.44  

63,549,829.44  

支出合计 

554,136,100.00  

1,437,762,203.99  

883,626,103.99  

 工资福利支出 

139,544,300.00  

182,675,828.22  

43,131,528.22  

 按定额管理商品服务支出 

64,715,100.00  

63,753,283.36  

(961,816.64) 

 对个人和家庭补助 

129,064,400.00  

189,326,770.99  

60,262,370.99  

 按项目管理商品服务支出 

140,581,300.00  

443,953,423.97  

303,372,123.97  

 基本建设支出 

  

12,000.00  

12,000.00  

 其他资本性支出 

15,961,700.00  

464,406,098.52  

448,444,398.52  

 债务利息支出 

64,269,300.00  

93,634,798.93  

29,365,498.93  

    

  差异原因分析:省农业委员会今年部门预算与部门决算收支存在差异,主要是因为在年初部门预算之外,有关部门拨付我委项目资金;按照省人社厅、省财政厅的批复,调增了在职和离退休人员工资和社保缴费等;省农业委员会直属院校的学费收入增加,导致事业收入增加;债务利息支出较年初预算增加原因是省级财政拨付资金,由省农业委员会(本级)偿还农机合作社购机贷款本息和省农业委员会直属高职院校银行贷款利息支出增加;其他资本性支出增加是农机购置补贴、省农业委员会直属院校办公楼购建、办公及教学设备购置资金增加。 

  4、财政拨款收入支出决算总表情况的说明 

  省农业委员会2015年度部门决算财政拨款收支总额119389.22万元,全部为一般公共预算财政拨款收入和支出,其中:本年收入119356.40万元,年初结转和结余32.82万元,本年支出119389.22万元,年末结转和结余0万元。2015年度部门决算财政拨款收支总额比2014年增加4220.53万元,同比增长3.66 % 

  本年收入119356.40万元,比年初预算数增加80889.69万元,超收210.28%,主要原因是在年初部门预算之外,追加特案拨款,按照省人社厅、省财政厅的批复,调增了人员工资;2015年比2014年决算数增加4232.29万元,同比增长3.67%,主要原因是行政事业单位调整工资及项目经费增加。 

  本年支出119389.22万元,比年初预算数超支80922.51万元,超支210.37%,主要原因是在年初部门预算之外,按照省人社厅、省财政厅的批复,调增了人员工资;补发因调整工资导致的医疗保险及职工住房公积金增加的差额及列支上年结转及本年追加的项目经费。比2014年决算数增加4262.48万元,同比增长3.7%,主要原因是行政事业单位调整工资及项目经费增加。 

  年末结转和结余0万元,比上年减少41.95万元,为省农业委员会本级农业生产资料与技术补贴9.13万元、省机电工程学校32.69万元、省农业技术推广站其他农业支出0.13万元已经在2015年列支。 


  5、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 

2015年和2014年一般公共预算财政拨款对比表 

  

  

  

  

单位:万元 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

2015 

2014 

增减比重 

  

合计 

    119,389.22  

    115,126.74  

3.70% 

201 

一般公共服务支出 

        367.76  

        499.65  

-26.40% 

20113 

商贸事务 

        367.76  

        499.65  

-26.40% 

2011308 

  招商引资 

        124.06  

        499.65  

-75.17% 

2011399 

  其他商贸事务支出 

        243.70  

        499.65  

-51.23% 

205 

教育支出 

     39,558.35  

     35,896.27  

10.20% 

20502 

  普通教育 

           -    

        145.48  

  

2050205 

    高等教育 

           -    

        145.48  

  

20503 

职业教育 

     37,754.00  

     34,040.91  

10.91% 

2050302 

  中专教育 

      4,255.57  

      5,558.63  

-23.44% 

2050303 

  技校教育 

           -    

         20.00  

  

2050305 

  高等职业教育 

     33,498.43  

     27,760.17  

20.67% 

2050399 

  其他职业教育支出 

           -    

        702.12  

  

20504 

成人教育 

        411.10  

        388.69  

5.77% 

2050404 

  成人广播电视教育 

        411.10  

        388.69  

5.77% 

20508 

进修及培训 

      1,393.24  

      1,321.19  

5.45% 

2050899 

  其他进修及培训 

      1,393.24  

      1,321.19  

5.45% 

206 

科学技术支出 

     37,844.42  

          5.00  

756788.40% 

20604 

技术研究与开发 

     37,822.74  

          5.00  

756354.80% 

2060499 

  其他技术研究与开发支出 

     37,822.74  

          5.00  

756354.80% 

20699 

其他科学技术支出 

         21.68  

           -    

  

2069999 

  其他科学技术支出 

         21.68  

           -    

  

207 

文化体育与传媒支出 

         52.82  

         47.50  

11.20% 

20705 

新闻出版 

         52.82  

         47.50  

11.20% 

2070505 

  出版发行 

         52.82  

         47.50  

11.20% 

208 

社会保障和就业支出 

      1,690.01  

      1,229.76  

37.43% 

20805 

行政事业单位离退休 

      1,690.01  

      1,229.76  

37.43% 

2080504 

  未归口管理的行政单位离退休 

      1,690.01  

      1,229.76  

37.43% 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

        954.83  

        761.22  

25.43% 

21005 

医疗保障 

        954.83  

        761.22  

25.43% 

2100501 

  行政单位医疗 

        340.34  

        271.08  

25.55% 

2100502 

  事业单位医疗 

        506.66  

        392.26  

29.16% 

2100503 

  公务员医疗补助 

        107.83  

         97.88  

10.17% 

211 

节能环保支出 

        662.75  

        668.92  

-0.92% 

21103 

污染防治 

        662.75  

        668.92  

-0.92% 

2110399 

  其他污染防治支出 

        662.75  

        668.92  

-0.92% 

213 

农林水支出 

     35,653.09  

     74,290.08  

-52.01% 

21301 

农业 

     34,790.84  

     73,725.44  

-52.81% 

2130101 

  行政运行 

      2,207.75  

      2,657.50  

-16.92% 

2130102 

  一般行政管理事务 

        400.02  

        524.99  

-23.80% 

2130104 

  事业运行 

      6,974.08  

      6,332.79  

10.13% 

2130106 

  科技转化与推广服务 

        226.91  

      2,189.73  

-89.64% 

2130108 

  病虫害控制 

      4,063.30  

      4,489.86  

-9.50% 

2130109 

  农产品质量安全 

      1,330.39  

         39.98  

3227.64% 

2130110 

  执法监管 

        210.11  

         91.75  

129.00% 

2130111 

  统计监测与信息服务 

        318.88  

        346.36  

-7.93% 

2130114 

  对外交流与合作 

         37.46  

          1.43  

2519.58% 

2130121 

  农业结构调整补贴 

         21.11  

        134.76  

-84.34% 

2130122 

  农业生产资料与技术补贴 

      6,374.32  

     48,972.56  

-86.98% 

2130124 

  农业组织化与产业化经营 

         27.48  

      1,333.22  

-97.94% 

2130125 

  农产品加工与促销 

         41.63  

           -    

  

2130135 

  农业资源保护修复与利用 

        240.22  

        482.00  

-50.16% 

2130199 

  其他农业支出 

     12,317.16  

      6,128.51  

100.98% 

21302 

林业 

           -    

         17.39  

-100.00% 

2130232 

  石油价格改革对林业的补贴 

           -    

         17.39  

-100.00% 

21307 

农村综合改革 

        418.00  

        242.80  

72.16% 

2130701 

  对村级一事一议的补助 

        355.00  

        242.80  

46.21% 

2130706 

   对村集体经济组织的补助  

         63.00  

           -    

  

21399 

 其他农林水支出  

        444.25  

        304.45  

45.92% 

2139999 

  其他农林水支出 

        444.25  

        304.45  

45.92% 

215 

资源勘探信息等支出 

         19.55  

         20.00  

-2.25% 

21506 

安全生产监管 

         19.55  

         20.00  

-2.25% 

2150699 

  其他安全生产监管支出 

         19.55  

         20.00  

-2.25% 

216 

商业服务业等支出 

        197.00  

           -    

  

21602 

商业流通事务 

        197.00  

           -    

  

2160299 

  其他商业流通事务支出 

        197.00  

           -    

  

221 

住房保障支出 

      2,326.14  

      1,708.35  

36.16% 

22102 

住房改革支出 

      2,326.14  

      1,708.35  

36.16% 

2210201 

  住房公积金 

        754.72  

        465.46  

62.14% 

2210202 

  提租补贴 

      1,152.31  

        789.19  

46.01% 

2210203 

  购房补贴 

        419.11  

        453.69  

-7.62% 

229 

其他支出 

         62.50  

           -    

  

22999 

其他支出 

         62.50  

           -    

  

2299901 

  其他支出 

         62.50  

           -    

  

    

    


  省农业委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算数119389.22万元,其中:基本支出40781.01万元,占34.16%;项目支出78608.21万元,占65.84% 

  省农业委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算数比2014年决算数增加4262.48万元,同比增长3.7%,其中:基本支出增加5412.7万元,同比增长15.3%;项目支出减少1150.22万元,同比减少1.44%。说明如下: 

  1一般公共服务支出2015年度决算367.76万元,比2014年度决算减少131.88万元,下降26.4 %。其中: 

  商贸事务2015年度决算367.76万元,比2014年度决算减少131.88万元,下降26.4 %。主要原因:根据相关工作安排和项目预算,2015年拨入省农业委员会的展销会、交易会等项目资金减少。 

  2教育支出2015年度决算39558.35万元,比2014年度决算增加3662.07万元,增长10.2%。其中: 

  普通教育2015年度决算0万元,比2014年度决算减少145.48万元。主要原因:2014年有关部门拨付省农业委员会所属4所高等职业学院“助学金”使用本功能科目。 

  职业教育2015年度决算37754万元,比2014年度决算增加3713.09万元,增长10.9%。主要原因:按照国家和省有关政策,经省人社厅等部门审批,省农业委员会所属职业院校职工工资福利支出、离退休经费增长较多。 

  成人教育2015年度决算411.1万元,比2014年度决算增加22.41万元,增长5.77%。主要原因:按照国家和省有关政策,经省人社厅等部门审批,省农业委员会所属省农业广播电视学校职工工资福利支出、离退休经费增长较多。 

  进修及培训2015年度决算1393.24万元,比2014年度决算增加72.04万元,增长5.45%。主要原因:按照国家和省有关政策,经省人社厅等部门审批,省农业委员会所属省农业管理干部学院职工工资福利支出、离退休经费增长较多。 

  3科学技术支出2015年度决算37844.41万元,比2014年度决算增加37839.41万元。其中: 

  技术研究与开发2015年度决算37822.74万元,比2014年度决算增加37817.74万元。主要原因:2015年有关部门拨付省农业委员会的“偿还农机购置贷款本金”项目使用本功能科目。 

  其他科学技术支出2015年度决算21.68万元,比2014年度决算增加21.68万元。主要原因:2015年有关部门拨付省农业委员会部分所属单位的“三区科技人才支持计划”项目使用本功能科目。 

  4文化体育与传媒支出 2015年度决算52.82万元,比2014年度决算增加5.32万元,增长11.2%。其中: 

  新闻出版2015年度决算52.82万元,比2014年度决算增加5.32万元,增长11.2%。主要原因:按照国家和省有关政策,经省人社厅等部门审批,省农业委员会所属种子世界杂志社职工工资福利支出、离退休经费增长较多。 

  5社会保障和就业支出 2015年度决算1690.01万元,比2014年度决算增加460.25万元,增长37.4%。其中: 

  行政事业单位离退休2015年度决算1690.01万元,比2014年度决算增加460.25万元,增长37.4 %。主要原因:按照国家和省有关政策,经省人社厅等部门审批,省农业委员会和所属省农业机械安全监理总站、省渔业船舶检验站职工工资福利支出、离退休经费增长较多。 

  6医疗卫生与计划生育支出 2015年度决算954.83万元,比2014年度决算增加193.61万元,增长25.4%。其中: 

  医疗保障2015年度决算954.83万元,比2014年度决算增加193.61万元,增长25.4%。主要原因:按照国家和省有关政策,经省人社厅等部门审批,省农业委员会和所属单位职工医疗保障缴费增长较多。 

  7节能环保支出 2015年度决算662.75万元,比2014年度决算减少6.17万元,下降0.9%。其中: 

  污染防治2015年度决算662.75万元,比2014年度决算减少6.17万元,下降0.9%。主要原因:根据相关工作安排和项目预算,2015年拨入省农业委员会所属省农业环境保护监测站“农产品产地土壤重金属污染普查补助资金”较上年有所减少。 

  8农林水支出 2015年度决算35653.08万元,比2014年度决算减少38636.99万元,下降52%。其中: 

  农业2015年度决算34790.83万元,比2014年度决算减少38934.6万元,下降52.8%。主要原因:2015年有关部门拨付省农业委员会的“偿还农机购置贷款本金”项目使用其他功能科目;根据相关工作安排和项目预算,2014年拨入省农业委员会的部分项目资金在2015年没有继续拨付。 

  林业2015年度决算0万元,比2014年度决算减少17.38万元。主要原因:2014年有关部门拨付省农业委员会的“石油价格补贴项目”使用本功能科目。 

  农村综合改革2015年度决算418万元,比2014年度决算增加175.19万元,增长72.2%。主要原因:根据相关工作安排和项目预算,2015年拨入省农业委员会的一事一议等项目资金增加较多。 

  其他农林水支出2015年度决算444.24万元,比2014年度决算增加139.8万元,增长45.9%。主要原因:根据相关工作安排和项目预算,2015年拨入省农业委员会的部分项目资金增加较多。 

  9资源勘探信息等支出 2015年度决算19.54万元,比2014年度决算减少0.45万元,下降2.3%。其中: 

  安全生产监管2015年度决算19.54万元,比2014年度决算减少0.45万元,下降2.3%。主要原因:根据相关工作安排和项目预算,2015年拨入省农业委员会的“安全生产责任制考核奖励”项目资金有所减少。 

  10商业服务业等支出 2015年度决算197万元,比2014年度决算增加197万元。其中: 

  商业流通事务2015年度决算197万元,比2014年度决算增加197万元。主要原因:根据相关工作安排和项目预算,2015年有关部门拨入省农业委员会所属省绿色食品发展中心的“第十三届中国国际农产品交易会”、“第十六届中国绿色食品博览会”参会经费使用本功能科目。 

  11住房保障支出2015年度决算2326.13万元,比2014年度决算增加617.79万元,增长36.2%。其中: 

  住房改革支出2015年度决算2326.13万元,比2014年度决算增加617.79万元,增长36.2%。主要原因:按照国家和省有关政策,经省人社厅等部门审批,省农业委员会和所属单位职工住房公积金和提租补贴增长较多。 

  12其他支出2015年度决算62.5万元,比2014年度决算增加62.5万元。其中: 

  其他支出2015年度决算62.5万元,比2014年度决算增加62.5万元。主要原因:2015年有关部门拨付省农业委员会所属省种子管理局“房屋出租取暖费”16.5万元、农业职业技术学院“省级精神文明单位标兵奖金”46万元使用本功能科目。 

  二、 “三公”经费支出情况说明。 

“三公”经费总额及分项金额统计表 

单位名称 

支出合计 

因公出国(境)费  

公务用车购置费 

公务用车运行维护费 

公务接待费 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

年初预算 

5,554,300.00 

200,000.00 

  

4,855,100.00 

499,200.00 

上年支出 

4,817,537.46 

24,436.87 

125,697.00 

4,451,721.63 

215,681.96 

本年支出 

4,171,861.26 

503,551.31 

16,239.32 

3,557,683.93 

94,386.70 

与年初预算对比 

-1,382,438.74 

303,551.31 

16,239.32 

-1,297,416.07 

-404,813.30 

与上年支出对比 

-645,676.20 

479,114.44 

-109,457.68 

-894,037.70 

-121,295.26 

    

   

    

  省农业委员会2015年认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求,进一步从严控制“三公”经费开支。主要措施是压缩规范公车使用,从严控制出差人数和天数,要求出差人员乘坐公用交通工具,尽量减少公务用车的使用。根据党政机关公务接待管理规定,严格控制公务接待活动,公务接待费用持续下降。 

  省农业委员会2015年“三公”经费支出预算数555.43万元,其中:因公出国(境)费20万元,公务用车购置费为零,公务用车运行维护费485.51万元,公务接待费49.92 万元。省农业委员会2015年 “三公”经费支出决算数417.18万元,比上年减少64.56万元,同比下降13.4%,比预算节支138.24万元,节支24.89% 

  12015年购置公务用1辆,年末公务用车保有量62辆,比上年减少了7辆;新增车辆是黑龙江省农业广播电视学校是农业部无偿调拨农业科技入户直通车1台,价值20.62万元。公务用车购置费1.62万元,主要用于交纳农业部无偿调拨专用车辆购置税。 

  22015年省农业委员会因公出国(境)团组数11个,因公出国(境)人次数31人,共计50.35万元。 

  32015年国内公务接待161批次,比上年减少了109批次,接待1191人,比上年减少了1121人,支出9.44万元,比上年减少了10.25万元;主要用于省农业委员会来函调研、经验交流接待支出、省农业委员会直属高职院校招生、就业工作校企合作支出、国际交流与合作支出。 

    

  三、机关运行经费支出说明。 

    

  

机关运行经费支出情况表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

单位 

2015 

2014 

差异 

  

小计 

行政单位 

参照公务员法管理事业单位 

小计 

行政单位 

参照公务员法管理事业单位 

小计 

行政单位 

参照公务员法管理事业单位 

合计 

516.45 

470.19 

46.27 

543.06 

501.37 

41.69 

-26.61 

-31.18 

4.57 

省农业委员会(本级) 

470.19 

470.19 

0 

501.37 

501.37 

0 

-31.18 

-31.18 

  

省农业机械安全监理总站 

29.56 

0 

29.56 

31.47 

0 

31.47 

-1.91 

  

-1.91 

省渔业船船检验站 

16.71 

0 

16.71 

10.23 

0 

10.23 

6.48 

  

6.48 

                           

  2015年省农业委员会机关运行经费支出516.45万元,比2014年减少26.61万元。主要原因是由于今年省农业委员会压缩了会议费、公务招待费的支出。 

  四、政府采购支出说明。 

  2015年省农业委员会政府采购支出总额16,093万元,其中:政府采购货物支出8,551万元、政府采购工程支出1,257万元、政府采购服务支出6,285万元。 

  2015年省农业委员会(本级)政府采购支出总额2,363.42万元,其中:政府采购货物支出35.55万元、政府采购工程支出27.48万元、政府采购服务支出2,300.39万元。 

  五、国有资产占用情况说明。 

  截至20151231日,省农业委员会共有车辆62辆,其中,一般公务用车61辆、特种专业技术用车1辆;单位价值200万元以上大型设备4台(套)。 

  省农业委员会(本级)共有车辆12辆,都是一般公务用车。 

  六、预算绩效管理工作开展情况说明。 

  根据《省财政厅关于开展2015年度省直部门预算项目支出绩效管理工作的通知》(黑财绩[2014]7号)有关要求,省农业委员会将2015年主要民生项目和重点支出项目列入绩效评价范围。 

  (一)农业转基因生物安全管理 

  项目主要内容为大豆、玉米、水稻的品种检测,转基因快速检测,品种管理,执法检查,试验监管等项目。参加项目单位中,黑龙江省农业委员会、13个市(地)农委,是两级政府农业行政主管部门,职能明确,制度健全,依法行政。省种子管理局是省农委下属种子管理事业单位,其业务是负责制定种子管理的规章、法规,负责新品种的区域试验、品种审定等工作,具有一定技术手段和设备条件,各项制度完善健全,资产管理和财务收支状况良好。黑龙江省农科院、东北农业大学是我省最具实力的农业科研、教学单位,科研能力强、检测手段先进、设备条件先进、技术成果丰厚,财务收支和资产状况良好、内部管理制度健全完善。 

  2015年,农业转基因生物安全管理项目资金额度为100万元,品种检测59.48万元,转基因快速检测10.95万元,品种管理8万元,执法监督检查10万元,试验监管11.57万元项目任务已全面完成,绩效任务已实现既定目标。开展了三大作物执法检查。开展大豆、玉米、水稻抽样检测。依托农业部谷物及制品质量监督检验测试中心(哈尔滨)、农业部转基因生物产品成分监督检验测试中心(哈尔滨),对参试品种、种子市场进行抽样检测,检测参试品种大豆样品171个、玉米288个、水稻147个,种子市场抽检样品大豆79个、玉米71个、水稻43个,均未检出阳性样品。对田间种植进行抽样检测,抽检大豆样品163个、玉米124个、水稻133个。开展大豆、玉米快速检测;组织在全省范围内开展转基因作物试纸快速检测。完成样品检测3455个,其中种子市场环节玉米726个、大豆567个,田间抽样环节玉米1060个、大豆1102个。组织开展市场标识执法检查。在省内哈尔滨、齐齐哈尔、佳木斯、牡丹江和大庆市等大中城市开展市场转基因产品标识执法检查,出动人员167人次,未发现标识不规范产品。开展研究与试验环节检查。按照属地化管理要求,对承担农业部转基因重大专项的省农科院、东北农业大学、哈兽研等单位的实验室和中试基地进行了专项检查,制定了《转基因实验室检查内容清单》,对机构建设、资格文件、条件建设、制度建设等方面进行了全面检查,共检查17个研究项目、4个中试基地,并针对存在的问题提出了整改意见。 

  通过项目实施,认真贯彻落实《农业转基因生物安全管理条例》,以玉米、大豆为重点,严格管控种子和科研源头,加强田间种植管理,接受社会监督,对非法从事农业转基因活动的行为,发现一起依法严肃查处一起,形成高压态势,防止转基因生物扩散。落实属地化管理职责和研发者“第一责任人”责任,加大宣传培训力度,切实提高广大农民安全意识和守法意识,切实提高农业队伍管理水平和管理能力,形成了省、市、县三级联动工作机制,积极探索和创新安全监管有效方式,保住黑龙江省非转基因大豆品牌,确保我省农业生产健康发展。对于进一步规范我省农业转基因生物研究、试验活动,坚决打击非法生产、加工、销售转基因种子和非法种植转基因农作物行为,促进农业生产健康开展,保障国家粮食安全将产生重大影响。 

  (二)黑龙江农业信息网运行费 

  黑龙江农业信息网是面向我省农业和农村经济发展提供技术支持和信息服务,全省最大的农业公益性门户网站和农业信息的权威性发布窗口,是中国农业信息网的延伸。内容涵盖了我省农业和农村的方方面面,内容丰富、特色突出,它紧紧依托全省8个省级局域网,13个市(地)、108个县(市、区)局域网和以及900多个乡镇、9000多个行政村信息终端的五级农业信息网络服务体系,广泛联合省内涉农部门和省内外相关媒体,立足于整合全省农业信息资源,促进资源优化配置,以促进黑龙江省农业产业结构调整和农民增收、全面推进黑龙江省农业发展为目的,每天发布及时、准确、权威的省内外农业和农村经济动态信息,并通过不懈的努力,逐步提高信息质量、丰富信息来源、拓宽信息渠道,使得黑龙江农业信息网无论从信息质量还是网站知名度方面在全国农业网站中都名列前茅,成为政府决策的助手、农民致富的参谋,成为黑龙江农业连接世界的纽带和桥梁。 

  2015年,黑龙江农业信息网运行费资金额度为300万元。项目任务已经完成,实现预定目标。网站围绕服务于现代农业发展这一主线,信息服务及时高效,准确性高。发布信息30万条,发送12316短信100万条,培训农业信息员200人次,信息服务覆盖率99%,信息服务满意率95%以上。实现了以网络为主体,以手机、电话、广播、电视为辅助传播手段的立体化格局,在宣传党的农村政策、提升基层领导执政能力、培育农民信息意识等方面取得了巨大的社会效益。黑龙江农业信息网经多年建设,技术推广、信息服务对促进农民增产增收的效果十分显著。就应用对象而言,全省农业管理部门、涉农组织和农民已经认可了农网的服务能力,项目任务已全面完成,绩效任务已实现既定目标,项目的实施,将进一步夯实农业信息化基础设施建设,加快信息技术应用步伐,提升信息服务能力,加速农业信息化成果应用到三农全领域的各个环节,为行业信息系统的运行提供更加优质高效的技术支撑和信息服务,全力推动现代农业发展。 

    

  第四部分 名词解释 

    

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  七、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  九、一般公共服务:指用于政府提供一般公共服务的支出。 

  十、行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  十一、一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  十二、事业运行:指反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。 

  十三、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。 

  行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费; 

  事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费; 

  公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

  十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

  住房公积金:指行政事业单位按人事部门和财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金; 

  提租补贴:指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴; 

  购房补贴:指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

  十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出 

  十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  十八、“三公”经费:纳入财政决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    

                                             黑龙江省农业委员会 

                                                                         2016919 

相关新闻

如浏览其他相关新闻请进行全文检索
无标题文档
关于我们  ||  网站留言  ||  联系我们  ||  网站声明
主办:黑龙江省农业委员会   承办:黑龙江省农业信息中心   黑ICP备05005700号
地  址:哈尔滨市香坊区珠江路21号     邮  编:150090     传  真:0451-82319308-8000
总机电话:0451-82319318 82319328   网络维护(分机):8377  信息服务:0451-82625500
最佳浏览模式  1024*768分辨率